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咸宁市城乡规划局2017年部门 决算公开情况说明

来源: 时间:2018-09-28


根据市财政局关于批复2017年度部门决算的通知要求,现将部门决算公开情况说明如下:

一、单位基本情况

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈咸宁市人民政府机构改革的方案〉的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市城乡规划局,为市政府工作部门。另市规划局下属二级事业单位4个,即咸宁市城乡规划局城区分局,咸宁市城乡规划局咸安分局,咸宁市城市规划管理大队,咸宁市城市规划展览馆,全额拨款编制共83个(含局机关),其中机关编制22个,城区分局17个,咸安分局16个,管理大队20个,展览馆8个。实人人数77人,局机关20人,城区分局17人,咸安分局14人,管理大队19人,展览馆7人。

二、部门职责

1、宣传贯?#20849;?#32452;织实施《城乡规划法》、《测绘法》等国家、省、市有关城乡规划、测绘的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市城乡规划和城乡测绘的地方规范性文件;2、参与本市行政区域内城镇体系规划、总体规划的编制(修编);具体负责本城市规划区内近期建设规划、分区规划、详细规划的编制(修编)、评审、管理和实施;参与土地利用总体规划的审查;协调各项专业规划的编制(修编)、管理;3、负责本市行政区域内村镇规划管理工作,指?#21363;?#38215;规划的编制与实施;4、负责全市规划编制、测绘单位的资质管理和行业管理,拟定行业发展规划;5、参与本市行政区域内国土规划、区域规划、土地开发利用规划、江河流域规划、环境综合整治规划、城市抗震防灾规划、人防工程建设(利用)规划等的编制(修编)工作;承担历史文化名城(镇、村)保护规划审查报批和保护监督的有关工作;6、参与全市大、?#34892;?#39033;目的可行?#26376;?#35777;;负责本城市规划区内建设项目的选址、定点;负责本城市规划区内大、?#34892;?#24314;设项目的规划设计、建筑工程规划设计方案招标、审查;7、负责本城市规划区国有土地使用权出让、转让的规划管理;负责本城市规划区内城市规划“一书两证”的管理,依法核发“建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证?#20445;?、负责组织和监督城乡规划法律、法规和政策的贯彻执行,拟订和报批地方性规范性文件,检查、监督本城市规划区内城乡规划的实施和城市规划区内各类建设工程项目的验线、竣工验收,负责查处城市规划区内规划许可项目违法建设行为;9、负责本城市规划区内重要城市雕塑、景观规划设计,城市地下空房间开发利用,重要区域(地段)街景建筑装饰规划设计的管理;10、负责城市测绘(包括数字城市的基础地理信息数据库)计划编制和组织实施;负责本城市测绘基础数据库的更新和管理;负责全市基础测绘资?#31995;?#26696;的收集和管理,对城市基础测绘成果提供有偿使用;指导、监督各类测绘成果的管理,监督实施测绘成果的汇交、测绘成果资料的保密安全;负责组织实施“数字咸宁”地理空间框架建设工作;承担规范市域内测绘市场秩序的责任,依法查处违?#30784;?#27979;绘法》的违法行为;承担本市行政区域内地图管理的责任,监督管理本市地图市场,承办地图编制管理有关工作,审查向社会公开的地图、管理并审?#35828;?#21517;在地图上的表示;依法指导和监督本地区测绘业务的招标、投标;负责全市测量标志的管理,会同有关部门组织测绘技术人员的职称评审和业务培训工作;11、负责本市规划区内工程测量、城镇规划定线与拔地钉桩、控制测量、地形图测量、线路工程测量、市政工程测量工作,并提供各类基础地理信息;12、负责城乡规划、城乡测绘档案的管理;负责全市城乡规划、城乡测绘行业新技术的研究、推广和应用工作,组织专业培?#25285;?3、指导县(市)城乡规划编制(修编)和管理工作;按照城乡规划分级审批的有关规定,代表政府组织或参与县(市)人民政府所在地城镇总体规划、近期建设规划和重点区域详细规划的审查;14、负责管理本市所辖县(市)城乡规划行政许可案件的复议工作;15、负责城市规划委员会及其专业委员会的日常事务性工作;16、加强为规划区内工业企业、政府招商引资企业的“直通车”服务职责;17、承办市委、市政府和上级城乡规划(测绘)行政主管部门交办、承办上级的其他事项。

三、2017年收支情况

(一)收支基本情况

2017年度财政收入合计3107.5万元(本年收入2568.5万元,上年结余536.3万元),支出合计2871.06万元,结余236.44万元。

(二)支出决算情况说明

1、基?#23616;?#20986;1186.54万元,其中:工资福利支出861.53万元;对个人和家庭补助支出119.5万元;商品和服务类支出205.51元。

2、项目支出1681.81万元。其中:城乡社区规划与管理206.17万元,城市公共设施支出617.2万元,其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出850.44万元,基础测绘安排支出8万元。

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

1、2017年,公务接待费1.26万元(年初预算数为3万元),共26次,220人次左右,比去年(2016年1.91万元)下降34%。

2、2017年“公务用车购置”无,公务用车运行维护费3.37万元,(年初预算数为4万元),比去年(2016年4.25万元)下降20.7%,公车用?#24403;?#21046;1台,公?#24403;?#26377;量为1台。

3、因公出国(境)费用为86.64万元,2017年为积极推动我市特色小镇育,借鉴国外特色小镇建设的成功经验和有益做法,由我局组织规划系统14名技术骨干赴法国进行专业技术培?#25285;?#22312;外停留21天,当时预算16万元,追加调整因公出国经费70.64万元。

五、国有资产占用情况及政府采购支出情况说明

截止2017年12月31日,我局共有一般性公务用车1辆,固定资产期末数为6132020.35元,2016年固定资产期末数为5717971.35元,2017年新增固定资产414048元,主要增加通用设备。本部门2017年?#26085;?#24220;采购支出总额216万元,其中:政府采购货物支出56万元。

六、预算绩效管理工作情况说明

根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(咸政发[2016]8号)、《市财政关于印发<咸宁市预算绩效管理办法>的通知》(咸财行资发[2013]606号)、《市财政关于印发<咸宁市市直绩效评价工作流程>的通知》(咸财行[2013]540号)的文件精神,对我局整体绩效情况进行自评:

(一)整体完成情况

(1)完善城乡规划编制

组织编制《咸宁全域新型城镇化总体规划》;编制完成各项规划编制共209个,其?#34892;?#24314;性详细规划161个,专项规划26个,总体规划8个,控制性详细规划14个。完成30个新农村与?#35272;?#20065;村规划;启动《咸宁市城市总体规划》修改工作;谋划《咸宁市城市战略发展规划》编制,研究制定“九大发展战略?#20445;?#25512;进“城市空间、城市交通、城市文化、城市安全、城市景观、城市旅游、城市健康”等城市?#20998;?#35268;划编制;完成《咸嘉生态文化城镇带总体规划》,《咸宁幕阜山绿色产业带沿线发展规划》;完成《咸宁市?#34892;?#22478;区综合交通体系规划》、《咸宁市城区综合交通?#20998;?#25552;升行动规划》、《咸宁市主城区棚户区改造专项规划》、?#30563;?#24247;咸宁规划建设指引》;

(2)加强城乡规划管理

起草发文实施《咸宁市城乡规划督察工作规程》;制定《咸宁市城乡规划局分局及机关科室业务职责与规划管理办理流程》;建立《咸宁市城乡规划编制和管理问责办法》、《履职尽责个性清单》;建成城乡规划信息化应用系?#24120;?#21152;强基础测绘统筹,建立全市一盘棋的基础测绘管理制度;推进“阳光规划?#20445;?#22686;强规划透明度、参与度,分6批将?#27573;?#27849;?#34892;幕?#22363;综合改造规划》、《咸宁市主城区“两山一?#21360;?#22812;景照明工程设计方案》?#27573;?#27849;路及淦河大道街景立面整治方案》《咸宁主城区棚户区改造选址布局规划》《咸宁金融信息港规划设计方案》《咸宁生态体育?#34892;?#35774;计方案》《咸宁市区道?#20998;行?#38548;离防护栏方案》《咸宁城区交通?#20998;?#25552;升行动规划》等8个规划在“云上咸宁”客户端主流媒体向社会公开征集意见和建议。

(3)推进地理信息工作。

推进测绘地理信息技术攻关,推进“规划一张图”。“咸宁市二三维一体化地理信息公共服务平台”项目荣获中国地理信息产业优秀工程金奖和国家测绘科技进步将三等?#20445;弧?#25968;字咸宁地理空商杠架建设航空摄影测量”项目荣获全国优秀城乡规划设计奖评选“城市勘测类”三等奖。

截止评估日,咸宁市城乡规划局绩效目标全部完成,并达到相关规定及验收标准。,重要职能工作目标为7项20个指标任务,共性工作目标为8项全部完成。部门产出成本按绩效目标进行控制,没有超过当年财政预算2650万元。

(二)存在的问题和不足

1、绩效目标填报不够规范、指标设置不够细化、量化,与项目工作内容的匹配性不足;

2、部门项目绩效材料汇总、统计不够齐全,服务对象满意度调查不够充分。

我局将进一步加强绩效管理,下一步的绩效管理工作中我们将重点?#21491;?#19979;两个方面从手:1、进一步加强项目预算的编制和绩效管理工作。提高项目预算的科学性、合理性、合规性,科学规范项目资金的使用,?#32454;?#35268;范项目资金核算管理制度及内部控制制度,创新管理手段,?#34892;Ы档?#34892;政成本,切实提高财政资金使用效?#30465;?、加强事前谋划能力。建议调整项目立项的时间,尽早确立项目,同时加强与财政部门的沟通联系,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,发挥财政资金的使用效益。在项目资金及时到位的前提下,加快项目实施进度的推进,压减年末资金结余规模,提高预算完成?#30465;?/p>

专业名词解?#20572;?/p>

(一)财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款:指的是城市基础设施配套费收入,政府性基金预算财政拨款指的是城市基础设施配套费拨款。

(三)城乡社区管理事务:其行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

(四)城乡社区规划与管理:是指城乡社会规划与管理,反映城乡社区规划制定与管理等方面支出。

(五)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(城市公共设施):是指反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、?#35745;?#20379;热等公共设施维护、建设和管理方面支出。

(六)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(其他城市基础配套费安排支出):反映除上述项目以外的城市基础设施基础费支出。

2018年9月28日

咸宁市城乡规划局.XLS



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